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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005064
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. de Orden de Pago
4200
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 912.942
IVA
₲ 87.273
Retención DNCP
₲ 3.421
Retención IVA
₲ 26.182
Retención Renta
₲ 17.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-69620
Monto Contrato
₲ 40.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.049.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.547.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232710
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras por Excepción - Ad Referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica