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Datos del Pago
Nro. de Factura
076-002-1322
Monto de la Factura
₲ 1.596.000
Nro. de Orden de Pago
8267
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.590.196
IVA
₲ 145.091
Retención DNCP
₲ 5.804
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-76049
Monto Contrato
₲ 1.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.596.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.590.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255563
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISION DIGITAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria