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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003309
Monto de la Factura
₲ 18.650.000
Nro. de Orden de Pago
1162
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.735.811
IVA
₲ 508.636
Retención DNCP
₲ 66.462
Retención IVA
₲ 508.636
Retención Renta
₲ 339.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-77936
Monto Contrato
₲ 18.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.735.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257001
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - SHIMADZU
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas