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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-016932
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
4295
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.530
IVA
₲ 95.455
Retención DNCP
₲ 3.742
Retención IVA
₲ 28.637
Retención Renta
₲ 19.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-69919
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.383.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.803.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232710
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras por Excepción - Ad Referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica