- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 3.010.000
Nro. de Orden de Pago
4208
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.862.455
IVA
₲ 273.636
Retención DNCP
₲ 10.727
Retención IVA
₲ 82.091
Retención Renta
₲ 54.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-69919
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.383.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.803.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232710
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras por Excepción - Ad Referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica