- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000127
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. de Orden de Pago
4508
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.453.533
IVA
₲ 234.545
Retención DNCP
₲ 9.194
Retención IVA
₲ 70.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-69919
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.383.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.803.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232710
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras por Excepción - Ad Referendum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica