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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007701
Nro. de Timbrado
14844630
Monto de la Factura
₲ 3.023.250
Nro. de Orden de Pago
272691
Fecha de Orden de Pago
14-12-2021
Fecha Emisión Cheque
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.847.682
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.664
Retención IVA
₲ 82.452
Retención Renta
₲ 82.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-199791
Monto Contrato
₲ 637.096.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.640.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.750.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)