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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047583
Nro. de Timbrado
14915119
Monto de la Factura
₲ 42.966.000
Nro. de Orden de Pago
14314
Fecha de Orden de Pago
02-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.470.848
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 151.552
Retención IVA
₲ 1.171.800
Retención Renta
₲ 1.171.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-199792
Monto Contrato
₲ 1.404.810.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.088.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.216.892.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)