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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020201
Nro. de Timbrado
14664845
Monto de la Factura
₲ 273.360.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
18-12-2021
Fecha Emisión Cheque
18-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.966.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.010.130
Retención IVA
₲ 3.905.143
Retención Renta
₲ 7.810.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.667.496
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-198884
Monto Contrato
₲ 4.585.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.448.396.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.368.611.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - MSPYBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)