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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006476
Nro. de Timbrado
14621055
Monto de la Factura
₲ 29.917.900
Nro. de Orden de Pago
14071
Fecha de Orden de Pago
02-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.180.485
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 105.529
Retención IVA
₲ 815.943
Retención Renta
₲ 815.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-199790
Monto Contrato
₲ 165.734.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.734.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.104.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)