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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0008057
Nro. de Timbrado
14868399
Monto de la Factura
₲ 2.138.400
Nro. de Orden de Pago
14320
Fecha de Orden de Pago
02-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.069.543
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.543
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 58.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.994
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-199788
Monto Contrato
₲ 656.340.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.381.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.215.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)