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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011629
Nro. de Timbrado
14899588
Monto de la Factura
₲ 5.760.000
Nro. de Orden de Pago
14703
Fecha de Orden de Pago
19-11-2021
Fecha Emisión Cheque
19-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.422.621
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.317
Retención IVA
₲ 157.091
Retención Renta
₲ 157.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-199787
Monto Contrato
₲ 178.124.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.727.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.758.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)