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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Nro. de Timbrado
16171062
Monto de la Factura
₲ 379.000.000
Nro. de Orden de Pago
7146
Fecha de Orden de Pago
25-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.656.226
IVA
₲ 34.454.546
Retención DNCP
₲ 1.336.836
Retención IVA
₲ 10.336.364
Retención Renta
₲ 10.336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Greenville Sociedad Anónima
RUC
80084011-9
Número de Contrato
041/2022.
Código de Contratación (CC)
CE-27001-22-211791
Monto Contrato
₲ 1.137.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.136.000.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.066.540.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395522
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte de Actualización y Mantenimiento Anual Software de Control PLD.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf