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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002388
Monto de la Factura
₲ 18.875.000
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.949.781
IVA
₲ 1.715.909
Retención DNCP
₲ 67.264
Retención IVA
₲ 514.773
Retención Renta
₲ 343.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PRE Nº 290/12
Código de Contratación (CC)
CE-25006-12-55846
Monto Contrato
₲ 43.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.949.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES INDUSTRIALES - 2 LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar