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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000808
Nro. de Timbrado
12980401
Monto de la Factura
₲ 59.000.000
Nro. de Orden de Pago
610
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.573.709
IVA
₲ 5.363.636
Retención DNCP
₲ 208.109
Retención IVA
₲ 1.609.091
Retención Renta
₲ 1.609.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CE-23019-18-163431
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.573.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354151
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas