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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003024
Monto de la Factura
₲ 58.872.000
Nro. de Orden de Pago
653
Fecha de Orden de Pago
07-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.981.920
IVA
₲ 5.352.000
Retención DNCP
₲ 214.080
Retención IVA
₲ 1.605.600
Retención Renta
₲ 1.070.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
3/2013
Código de Contratación (CC)
CE-21001-13-69190
Monto Contrato
₲ 58.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.872.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.981.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248290
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE DATOS - DATATEC
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay