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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-003-0000754
Monto de la Factura
₲ 2.094.400
Nro. de Orden de Pago
1682
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.134
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.378
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 41.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
CE-21001-13-77235
Monto Contrato
₲ 31.662.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.661.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.933.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255455
Nombre de la Licitación
PAC 57/2013 - Suscripción a diarios
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay