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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002919
Monto de la Factura
₲ 990.700
Nro. de Orden de Pago
1263
Fecha de Orden de Pago
18-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 942.065
IVA
₲ 90.064
Retención DNCP
₲ 3.603
Retención IVA
₲ 27.019
Retención Renta
₲ 18.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
43/2013
Código de Contratación (CC)
CE-21001-13-76971
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.529.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.692.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249781
Nombre de la Licitación
VEX 08/2013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay