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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010060000629
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 1.712.000
Nro. de Orden de Pago
25071
Fecha de Orden de Pago
30-01-2024
Fecha Emisión Cheque
31-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.611.069
IVA
₲ 155.636
Retención DNCP
₲ 6.039
Retención IVA
₲ 46.691
Retención Renta
₲ 46.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CE-23020-21-206854
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.548.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.970.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399671
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional