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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018363
Monto de la Factura
₲ 3.348.440
Nro. de Orden de Pago
17486
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.184.305
IVA
₲ 304.404
Retención DNCP
₲ 11.933
Retención IVA
₲ 91.321
Retención Renta
₲ 60.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-44451
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.094.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.116.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia