- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-017096
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.764
IVA
₲ 130.909
Retención DNCP
₲ 5.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-44887
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.672.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210957
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay