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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-016851
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.017.550
IVA
₲ 97.273
Retención DNCP
₲ 3.813
Retención IVA
₲ 29.182
Retención Renta
₲ 19.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-44887
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.672.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210957
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay