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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-066064
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
17322
Fecha de Orden de Pago
21-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.477.826
IVA
₲ 141.273
Retención DNCP
₲ 5.538
Retención IVA
₲ 42.381
Retención Renta
₲ 28.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-33448
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.077.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.233.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia