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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0513164
Monto de la Factura
₲ 985.000.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 936.717.090
IVA
₲ 89.545.455
Retención DNCP
₲ 3.510.182
Retención IVA
₲ 26.863.637
Retención Renta
₲ 17.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
127/2017
Código de Contratación (CC)
CE-25005-17-151459
Monto Contrato
₲ 985.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 985.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 936.717.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS RAYOS X PARA BODEGA DOBLE GENERADOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac