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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000330
Monto de la Factura
₲ 19.305.000
Nro. de Orden de Pago
1479
Fecha de Orden de Pago
09-07-2018
Fecha Emisión Cheque
09-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.358.704
IVA
₲ 1.755.000
Retención DNCP
₲ 68.796
Retención IVA
₲ 526.500
Retención Renta
₲ 351.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CE-25005-17-138376
Monto Contrato
₲ 154.082.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.082.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.238.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330305
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CERTIFICACION ISO 9001:2015
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac