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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008046
Monto de la Factura
₲ 345.000.000
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.147.818
IVA
₲ 31.363.636
Retención DNCP
₲ 1.229.455
Retención IVA
₲ 9.409.091
Retención Renta
₲ 6.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 940.909
Datos del Contrato
Proveedor
SONGHE SUDAMERICA GROUP CORPORATION S.A.C.I.
RUC
80027618-3
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CE-25005-17-135189
Monto Contrato
₲ 345.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.147.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321877
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARRITOS PARA EQUIPAJES PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac