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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0273534
Nro. de Timbrado
11910141
Monto de la Factura
₲ 1.364.905
Nro. de Orden de Pago
8022
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.942
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.963
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
65/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23010-15-117123
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.573.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.567.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299875
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel