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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 500.633.344
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.979.707
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA LAINUZ S.A
RUC
80045841-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-30206-23-231466
Monto Contrato
₲ 6.631.453.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.979.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.979.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429963
Nombre de la Licitación
Construccion y Reparacion de Pavimento Tipo Empedrado en la Ciudad de Pedro Juan Caballero
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero