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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0174085
Nro. de Timbrado
11289815
Monto de la Factura
₲ 3.199.900
Nro. de Orden de Pago
110228
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.990.992
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.403
Retención IVA
₲ 87.270
Retención Renta
₲ 58.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 52.055
Datos del Contrato
Proveedor
ALAS S.A
RUC
80031114-0
Número de Contrato
100 B
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-116711
Monto Contrato
₲ 36.743.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.743.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.272.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299797
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Parada de Horno
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc