- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000718
Monto de la Factura
₲ 6.270.000
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.962.656
IVA
₲ 171.000
Retención DNCP
₲ 22.344
Retención IVA
₲ 171.000
Retención Renta
₲ 114.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
21/13
Código de Contratación (CC)
CE-23014-13-78198
Monto Contrato
₲ 54.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.169.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258056
Nombre de la Licitación
AUDITORIA DE GESTION DE CALIDAD
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo