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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006478
Nro. de Timbrado
11469699
Monto de la Factura
₲ 6.085.000
Nro. de Orden de Pago
4318
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.786.724
IVA
₲ 553.181
Retención DNCP
₲ 21.685
Retención IVA
₲ 165.955
Retención Renta
₲ 110.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CE-28001-15-107857
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.243.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289299
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Xerox - Por excepción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica