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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006606
Nro. de Timbrado
11469699
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
4322
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.090
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CE-28001-15-107857
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.243.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289299
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Xerox - Por excepción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica