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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0011356
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. de Orden de Pago
64390
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
10-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.045.455
IVA
₲ 90.909.091
Retención DNCP
₲ 3.527.273
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 27.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
50/2021
Código de Contratación (CC)
CE-40002-21-202861
Monto Contrato
₲ 10.843.575.719
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.834.013.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.204.297.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390812
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS DE EDIFICIOS, EQUIPOS Y OTROS RIESGOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap