- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00223020
Monto de la Factura
₲ 492.915.000
Nro. de Orden de Pago
530
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.215.000
IVA
Retención DNCP
₲ 175.384
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CE-28001-11-40509
Monto Contrato
₲ 49.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.390.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.215.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214636
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - WATER
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas