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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-78537
Monto de la Factura
₲ 2.805.500
Nro. de Orden de Pago
182
Fecha de Orden de Pago
28-03-2011
Fecha Emisión Cheque
28-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.500
IVA
Retención DNCP
₲ 9.998
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CE-28001-11-21041
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.908.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.876.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206367
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Minibus hyundai H1
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales