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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-47393
Monto de la Factura
₲ 1.127.500
Nro. de Orden de Pago
1620
Fecha de Orden de Pago
13-12-2011
Fecha Emisión Cheque
13-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.127.500
IVA
Retención DNCP
₲ 4.100
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CE-28001-11-22618
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.226.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.919.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206363
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Generador de Energia Electrica
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales