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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-46701
Monto de la Factura
₲ 641.730
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
03-04-2012
Fecha Emisión Cheque
03-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 639.396
IVA
Retención DNCP
₲ 2.334
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEMA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80012739-0
Número de Contrato
49/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28001-11-40287
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.473.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.449.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225609
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Camioneta Chevrolet S10
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales