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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006164
Monto de la Factura
₲ 9.373.830
Nro. de Orden de Pago
10149
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.914.342
IVA
₲ 852.166
Retención DNCP
₲ 33.405
Retención IVA
₲ 255.650
Retención Renta
₲ 170.433
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28003-14-88729
Monto Contrato
₲ 9.373.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.373.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.914.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277698
Nombre de la Licitación
SERV. DE REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado