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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 336.294.000
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
09-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.071.113
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.222.887
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CE-22017-14-91673
Monto Contrato
₲ 1.441.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.436.019.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS PARA LOS DAMNIFICADOS AFECTADOS POR LAS GRAVES INUNDACIONES REGISTRADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY ? AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay