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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 660.185.000
Nro. de Orden de Pago
597
Fecha de Orden de Pago
17-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.784.327
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.400.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ES S.A.
RUC
80038117-3
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CE-22017-14-95710
Monto Contrato
₲ 660.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.185.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.784.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279154
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMIONES VOLQUETES EN EL MARCO DE LA LEY Nº 5186/14 QUE DECLARA EN SITUACION DE EMERGENCIA NACIONAL AL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay