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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001999/0002010
Monto de la Factura
₲ 9.186.725
Nro. de Orden de Pago
3974
Fecha de Orden de Pago
03-02-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.736.409
IVA
₲ 835.157
Retención DNCP
₲ 32.738
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 167.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-23010-12-51143
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.354.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.698.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229831
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI Y RENAULT CON AUTORIZACION DEL FABRICANTE Y PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel