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Datos del Pago
Nro. de Factura
00004-00000067
Monto de la Factura
₲ 487.627.423
Nro. de Orden de Pago
2019266
Fecha de Orden de Pago
07-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.295.796
IVA
₲ 44.329.766
Retención DNCP
₲ 1.507.212
Retención IVA
₲ 44.329.766
Retención Renta
₲ 66.494.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESG DILEC SA
RUC
30708334584
Número de Contrato
7277
Código de Contratación (CC)
CE-25002-18-163043
Monto Contrato
US$ 82.330,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.627.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.295.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342038
Nombre de la Licitación
Vex246_Mantenimiento de Licencia y Servicio de Asistencia para Mantenimiento, Soporte Técnico de Lectura y Procesamiento de Datos de Medición con PrimeRead ES
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande