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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010527
Monto de la Factura
₲ 7.957.400
Nro. de Orden de Pago
7185
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.567.343
IVA
₲ 217.020
Retención DNCP
₲ 28.357
Retención IVA
₲ 217.020
Retención Renta
₲ 144.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-95472
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.954.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.346.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274466
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION TORRE NORTE Y DE LOS REGISTROS PUBLICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia