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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005369
Monto de la Factura
₲ 1.853.500
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.846.760
IVA
₲ 168.500
Retención DNCP
₲ 6.740
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-87211
Monto Contrato
₲ 23.673.507
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.673.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.120.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270175
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones