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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007823
Monto de la Factura
₲ 1.973.500
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
05-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.324
IVA
₲ 179.409
Retención DNCP
₲ 7.176
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-87211
Monto Contrato
₲ 23.673.507
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.673.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.120.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270175
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones