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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007113
Monto de la Factura
₲ 2.080.000
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.043
IVA
₲ 189.091
Retención DNCP
₲ 7.412
Retención IVA
₲ 56.727
Retención Renta
₲ 37.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-87211
Monto Contrato
₲ 23.673.507
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.673.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.120.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270175
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones