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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003786
Monto de la Factura
₲ 2.803.500
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.666.077
IVA
₲ 254.864
Retención DNCP
₲ 9.991
Retención IVA
₲ 76.459
Retención Renta
₲ 50.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-87211
Monto Contrato
₲ 23.673.507
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.673.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.120.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270175
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones