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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036475
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.697.851
IVA
₲ 449.091
Retención DNCP
₲ 17.604
Retención IVA
₲ 134.727
Retención Renta
₲ 89.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-101387
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.454.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283332
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay