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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0030186
Monto de la Factura
₲ 1.974.574
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.877.785
IVA
₲ 179.507
Retención DNCP
₲ 7.036
Retención IVA
₲ 53.852
Retención Renta
₲ 35.901
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-102887
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.392.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.306.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274192
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS CON TALLERES OFICIALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción