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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
47/2013
Código de Contratación (CC)
CE-23019-13-79033
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.139.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262779
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas